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  1. 仁达方略钢铁集团企业风险控制与内部控制-存货管理业务流程

  2. .2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证须经不相容岗位人员稽核；【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经不相容岗位人员稽核。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-01-27
    • 文件大小：537600
    • 提供者：bjrdfl

  1. XX公司内部稽核制度

  2. 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。……

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-03-30
    • 文件大小：31744
    • 提供者：a119058841

  1. 公司内部稽核制度

  2. 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-02-04
    • 文件大小：32768
    • 提供者：gpsly888

  1. 公司内部稽核制度

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  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-18
    • 文件大小：5120
    • 提供者：weixin_38704011

  1. XX公司内部稽核审计制度

  2. 如何使得公司利益最大化？相信XX公司内部稽核审计制度能够为你提高公司利益，欢迎大家下载XX公司内部稽核...该文档为XX公司内部稽核审计制度，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-13
    • 文件大小：9216
    • 提供者：weixin_38656374

  1. 2009年财务控制与稽核审计制度-内部稽核制度

  2. 这是一款整理发布的2009年财务控制与稽核审计制度-内部稽核制度，适用于企业理财、公司财务管...该文档为2009年财务控制与稽核审计制度-内部稽核制度，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-13
    • 文件大小：7168
    • 提供者：weixin_38703955