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搜索资源列表

  1. 商业银行信息系统内部控制研究

  2. 本文对风险导向的商业银行IS内部控制的研究，采用了目标驱动的逆向操 作方法，综合考虑商业银行IS战略和外部环境的影响，对商业银行IS过程的内 控质量和相应的风险水平进行了重点剖析，建立了IS过程与风险之间的联系。 这种以内控质量和风险水平评价为依据、利用层级反馈的评价控制机制，将IS 过程和银行战略目标联系起来，使银行管理层既能把握总体战略的方向，又能关 注和控制具体关键过程中的风险，可以保证其战略的实现。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-05-12
    • 文件大小：15728640
    • 提供者：ZCH611407

  1. 企业目标, 风险与内部控制

  2. 企业目标, 风险与内部控制是一本关于企业管理的杂志从事商业管理的人可以受益匪浅

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-06
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：xzhxy002

  1. 《企业内部控制基本规范》2009年实施

  2. 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据国家有关法律法规，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》，现予印发， 自2009年7月1日起在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司，应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-11-14
    • 文件大小：43008
    • 提供者：zcr33110

  1. 2010年5月企业内部控制规范（配套指引全文）

  2. 2010年5月企业内部控制规范（配套指引全文）

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-28
    • 文件大小：309248
    • 提供者：lj05yg

  1. 中国企业内部控制评价表

  2. 该内部控制评价表对企业设计内部控制制度很有用，大家不妨看看吧，对组织审计也不错

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-07-10
    • 文件大小：79872
    • 提供者：yang198318

  1. 最新内部控制指引解读

  2. 《第13号——业务外包》 《企业内部控制评价指引》 《企业内部控制审计指引》

  3. 所属分类：外包

    • 发布日期：2010-12-04
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：yanlin58

  1. 联想网御《企业内部控制基本规范》相关解决方案

  2. 联想网御作为国内领先的专业安全厂商，通过对内控规范的理解，结合自身的安全实践，提出了企业IT内控解决方案，帮助企业的IT内控治理达到内控规范要求。 　　目 录 　　一、 IT内部控制的问题与挑战 　　1.1. 企业内控的背景 　　1.2. 企业内控与IT内控的关系 　　1.3. IT内控带来的挑战和问题 　　二、 IT内部控制基本原理 　　2.1. SOX中的IT内部控制模型 　　2.2. 联想网御IT内部控制模型 　　2.3. IT内控基本要素的具体内容 　　三、 IT内部控制解决方案 　　

  3. 所属分类：网络基础

    • 发布日期：2011-01-15
    • 文件大小：489472
    • 提供者：nawxs110

  1. 浅谈会计电算化下内部控制的弊端与对策

  2. 浅谈会计电算化下内部控制的弊端与对策 浅谈会计电算化下内部控制的弊端与对策

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-04-23
    • 文件大小：45056
    • 提供者：jackylovejullie

  1. 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》

  2. 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 信息系统内部控制概述 《企业内部控制应用指引第18号———信息系统》中所指信息系统，是指企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的目标是促进企业有效实施内部控制，提高企业现代化管理水平，减少人为操纵因素；同时，增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性，为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障。信息系统内部控制的主要对象是信息系统，由计算机硬件、软件、人员、信息流和

  3. 所属分类：IT管理

    • 发布日期：2011-05-23
    • 文件大小：27648
    • 提供者：squarewang008

  1. 内部控制制度

  2. 内部控制制度 内部控制制度 内部控制制度

  3. 所属分类：项目管理

    • 发布日期：2011-11-16
    • 文件大小：346112
    • 提供者：gothis

  1. 【西门子】内部控制设计与评估

  2. 【西门子】内部控制设计与评估，值得参考一下。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-12-21
    • 文件大小：797696
    • 提供者：superdont

  1. 企业内部控制具体规范第17号——计算机信息系统

  2. 为了引导企业充分利用计算机信息系统规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《企业内部控制规范—基本规范》，制定本规范。

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2012-04-06
    • 文件大小：44032
    • 提供者：lzedoctor1

  1. 信息系统内部控制评价表

  2. 信息系统内部控制评价表 3.9.2系统开发与变更 1、可行性研究不充分2、信息系统目标不确定3、框架设计不完善4、开发能力不全面5、测试调试不充分。6系统不稳定7、不能达到使用者的满意8、开发进度缓慢，9、模块及功能的不合理导致后期维护及修改困难。

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2014-02-28
    • 文件大小：14336
    • 提供者：u011350284

  1. 企业内部控制PPT模板

  2. 企业内部控制，会计控制PPT，工商管理答辩PPT，包含论文摘要，论文阐述问题，解决方案，创新点，总结

  3. 所属分类：讲义

  1. coso内部控制呆瓜系列

  2. coso内部控制理论入门学习系列，从简单易学的角度来阐述coso理论

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-03-17
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：flwwy

  1. 超越coso 内部控制

  2. 超越内部控制，对内部控制的历史渊源、定义与内涵、局限性等给出详细介绍，并提出扩展COSO框架的方法，即内部控制监督程序

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2018-08-03
    • 文件大小：13631488
    • 提供者：wsyhot

  1. 煤炭企业内部控制体系研究

  2. 分析煤炭企业内部控制相关理论;通过YZ煤炭企业利用访谈、调查问卷等方法对其现有的内部控制体系的执行情况做初步的了解;构建评价体系并进行结果分析,提出优化建议,增强企业综合竞争力。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-15
    • 文件大小：177152
    • 提供者：weixin_38703626

  1. 一套完美的内部控制手册.rar

  2. 内部控制手册，非常完整。从发展战略、治理结构、组织架构、制度建设、职务、社会责任、企业文化、薪酬管理、绩效考核、全面预算、订单与合同管理、财务报告与分析等23类内部控制管理制度

  3. 所属分类：制造

    • 发布日期：2020-05-12
    • 文件大小：27262976
    • 提供者：wzhcfk

  1. 内部控制管理体系在露天煤矿中的应用

  2. 以构建内部控制管理体系为主线,把风险管理作为内部控制融入到露天煤矿业务管理中,确定了体系框架,并在此基础上,提出了内部控制环境建设、风险评估管理以及信息沟通等内部控制支持系统的具体要求,确立了业务管理流程控制,内部监督与评价及管理改进等内部控制执行系统的基本程序与方法,最终形成了以风险管理为目标的露天煤矿内部控制管理体系。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-12
    • 文件大小：131072
    • 提供者：weixin_38699726

  1. 基于比较分析下的企业加强内部控制研究

  2. 通过对比国内外企业内部控制开展情况和学者理论研究现状,阐述了国内外企业在内部控制方面存在的六大差异性,针对性地从重视内控组织机构建设、完善法人治理结构,引入独立董事制度、强化内部风险管理、提升文化建设水平、加强内部控制审计等方面,提出了下一步加强内部控制建设的主要路径和关键改进措施,对于企业提高风险综合防范和控制能力具有一定参考意义。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-19
    • 文件大小：156672
    • 提供者：weixin_38743602
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