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搜索资源列表

  1. 商业银行信息系统内部控制研究

  2. 本文对风险导向的商业银行IS内部控制的研究，采用了目标驱动的逆向操 作方法，综合考虑商业银行IS战略和外部环境的影响，对商业银行IS过程的内 控质量和相应的风险水平进行了重点剖析，建立了IS过程与风险之间的联系。 这种以内控质量和风险水平评价为依据、利用层级反馈的评价控制机制，将IS 过程和银行战略目标联系起来，使银行管理层既能把握总体战略的方向，又能关 注和控制具体关键过程中的风险，可以保证其战略的实现。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-05-12
    • 文件大小：15728640
    • 提供者：ZCH611407

  1. 企业目标, 风险与内部控制

  2. 企业目标, 风险与内部控制是一本关于企业管理的杂志从事商业管理的人可以受益匪浅

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-06
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：xzhxy002

  1. 仁达方略钢铁集团企业风险控制与内部控制-存货管理业务流程

  2. .2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证须经不相容岗位人员稽核；【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经不相容岗位人员稽核。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-01-27
    • 文件大小：537600
    • 提供者：bjrdfl

  1. 企业内部控制

  2. 】本文对2000—2010年《会计研究》等国内主要七种期刊有关内部控制的文献予以归纳，总结2l世纪以 来我国内部控制研究的主要特点是以美国COSO框架、ERM等为借鉴，融入控制环境、企业文化、ERP等软性 因素，挖掘内部控制相关理论基础，从内部控制的概念、框架体系的再延伸，到内部控制的制度建设、执行、 评价、信息披露等理论和实践体系的发展和改进，特别指出内部控制呈现出与企业战略、公司治理、企业价值、 全面风险防控等内容紧密结合。同时指出内部控制研究的不足，并对内部控制未来的研究方向提出建议。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-03-05
    • 文件大小：1033216
    • 提供者：zuoluoling

  1. IT内部控制与IT治理

  2. IT已从生产与管理的辅助手段和工具，上升到影响组织全局的地位，IT 应用已经深化到制度和战略层面，我们认为这是自信息技术出现以来又 一次革命性的演进，IT正成为公司治理、内部控制与风险管理的重要工 具。

  3. 所属分类：IT管理

    • 发布日期：2018-05-17
    • 文件大小：483328
    • 提供者：allenghou

  1. 内控体系与全面风险管理体系的并行与融合

  2. 文章针对内部控制与风险管理两者关系的争论,从两个概念的发展及演进历程入手,一方面整理归纳学术界关于两个理论的探讨成果,另一方面阐述分析了我国国内相关法律法规对两者的建设要求,并据此得出企业在实践中,应当从自身的发展目标、拥有的资源、能力等实际出发,可通过并行实施、建设以风险为导向的内控体系或建设风险管理框架下的内控体系三种途径,实现内控与风险管理的有效融合。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-22
    • 文件大小：644096
    • 提供者：weixin_38737144

  1. 内部控制管理体系在露天煤矿中的应用

  2. 以构建内部控制管理体系为主线,把风险管理作为内部控制融入到露天煤矿业务管理中,确定了体系框架,并在此基础上,提出了内部控制环境建设、风险评估管理以及信息沟通等内部控制支持系统的具体要求,确立了业务管理流程控制,内部监督与评价及管理改进等内部控制执行系统的基本程序与方法,最终形成了以风险管理为目标的露天煤矿内部控制管理体系。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-12
    • 文件大小：131072
    • 提供者：weixin_38699726

  1. DCLive风险控制管理系统为银行业风险管理筑三道防护林

  2. 随着中国经济的进一步市场化、全球化，国内各家银行所处的环境日益复杂，金融机构风险管理与内部控制已然成为一个重要课题。“DCLive风险控制管理系统”是以银行内操作行为为对象，以风险控制为核心，通过平台化的管理思想，满足银行最新的业务支撑需求，控制风险，保障银行安全运行的最终目标。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-05
    • 文件大小：30720
    • 提供者：weixin_38646634

  1. 国储铜的内部控制与风险管理之路

  2. 本文以国储铜事件为例，剖析其内部控制和风险管理中存在的严重问题，并就如何完善内部控制和提高风险管理水平提出相应的对策和建议。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-03
    • 文件大小：33792
    • 提供者：weixin_38526914

  1. 人力资源政策与内部控制环境

  2. 人力资源政策与内部控制环境，吴尊哲，倪继勇，COSO委员会发布的内部控制整体框架提出内部控制的五要素：控制环境、控制活动、风险评估、信息沟通、评价监督。其中内部控制环境�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：350208
    • 提供者：weixin_38680308

  1. 内部控制评价指标体系的构建及实证检验--基于A股制造业的数据研究

  2. 内部控制评价指标体系的构建及实证检验--基于A股制造业的数据研究，童文慧，邱玉莲，有效的内部控制不仅具有较强的客观性与实用性，而且在防范企业风险、维持公司正常运转和提升企业价值上也能起到不容忽视的作用，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：520192
    • 提供者：weixin_38609453

  1. 工业企业内部控制与风险管理的探析_陶志坤

  2. 工业企业内部控制与风险管理的探析 　在工业企业快速发展的过程中，由于企业内部控制制度的不合理 及应对各种风险的能力较为薄弱，导致工业企业损失巨大的现象较为 普遍。为提高工业企业的内部控制能力以及抗风险能力，我们有必要 对当前工业企业存在的问题进行研究和探讨，积极采取措施为企业防 范风险，促进企业的长远发展

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-05-24
    • 文件大小：61440
    • 提供者：u010819891

  1. 煤炭企业全面风险管理与内控建设途径探析

  2. 立足煤炭生产经营企业实际,紧密围绕全面风险管理和企业内部控制的管控要素要求,以实现风险管理与内部控制两套体系有机融合、并行运转为目标,从体系建设的设计入手,运用流程管理理论和互设管控接口的方法,对体系建设的主线、载体以及重点环节等进行了有益的探索与实践,明确了煤炭企业风险管控体系建设的方法、路径,实现了内控与风险管理要素的相互渗透和融合,为煤炭企业风控体系建设提供了有益借鉴。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-23
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38729438

  1. 建立内部控制风险管理体系的几个关键环节

  2. 企业内部控制风险管理体系的建立至少包含内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督等五个要素,结合神华准格尔能源有限责任公司构建内部控制风险管理体系的实际,重点分析制度的建立和完善、工作流程的梳理和再造、风险的识别和评估、控制措施的制定和实施、制度执行的监督和考核等五个关键环节及其地位。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-31
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38721565

  1. 陕西省上市公司内部控制评价体系研究

  2. 近年来,各国上市公司和证券市场相继发生一些丑闻,包括我国在内的世界上许多国家都开始重视企业内部控制的建设,相关权威部门也相继出台了一系列有关内部控制与风险管理的法律法规或政策。陕西省由于历史和区位的原因,其上市公司内部控制实施及评价过程中还存在着很多问题需要改进。文章以陕西省上市公司为研究对象,运用层次分析法和模糊综合评价法对陕西省上市公司的内部控制实施现状进行分析评价,并构建评价指标体系,通过实证研究,得出陕西省上市公司内部控制在控制活动方面较好,风险评估方面较弱,内部控制环境、信息与沟通及内

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-26
    • 文件大小：239616
    • 提供者：weixin_38530846

  1. 我国煤炭企业内部控制与风险管理问题研究

  2. 分析内部控制与风险管理对煤炭企业的意义,探讨当前我国煤炭企业存在的内部控制制度不完善、观念落后等问题,提出优化企业环境、建立风险管理系统、提高员工素质等措施,改善煤炭企业的管理方式,促进煤炭行业的持续健康发展。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-07
    • 文件大小：106496
    • 提供者：weixin_38677585

  1. 企业目标-风险与内部控制——通过风险管理实现企业目标

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  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-11
    • 文件大小：372736
    • 提供者：weixin_38638004

  1. XX啤酒风险管理与内部控制培训资料——目标、风险和内部控制附件

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  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-11
    • 文件大小：390144
    • 提供者：weixin_38556189

  1. 商业银行风险管理与内部控制

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  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-11
    • 文件大小：210944
    • 提供者：weixin_38664532

  1. 风险与内部控制

  2. 风险与内部控制简洁、实用的特性，相信能够为大家利用人力、物力、财力、资源等带来许多帮助，欢迎大家下...该文档为风险与内部控制，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-11
    • 文件大小：473088
    • 提供者：weixin_38651983
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