.2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证须经不相容岗位人员稽核；【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经不相容岗位人员稽核。

ERP稽核目的及其流程，各部门和对应模块需承担的责任，稽核方法和对象等。

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。 IT的手段 引发的思考：ERP能做到什么？不能做到什么？衡钢的ERP应用能做到什么？不能做到什么？协同工作与知识转移项目推进小组、项目职能小组 是桥梁，是广播员，是老师 切实投入与支持管理信息工程的“四个标准”： 是否以坚定的信心来传播工程深刻的变化 是否以建设的精神来推动项目逐步进展 是否以主动的态度来掌握新观念与新工具 是否以整体的眼光来追求项目全局成功 目标流程在ERP上的运作框架产销协调计划控制作业与稽核数据是基础人员结构