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上传时间: 2013-12-03
详细说明： 一、被审计校园卡管理系统的业务概况 被审计校园卡管理系统主要包含个人信息管理、校园卡充值管理、校园卡消费、校园卡挂失情况管理等六部分管理功能，根据整体项目审计目标要求，对校园卡管理信息系统业务流程应用控制开展审计，涉及个人信息管理、校园卡充值管理等子系统或业务过程。该系统的主要业务流程控制可以描述为： 一、个人信息管理 1、审核学生提交的资料。 2、教务处工作人员进入系统，进行信息录入。录入成功后，系统自动生成学号。 3、工作人员录入后发现有误，在未复核之前，可以对交易信息进行修改；或复核人员复核已录入的信息发现有误时，退出复核，通知录入人员进行相应修改。 4、录入人员录入完成后，由复核人员进行复核。复核提交成功后，系统生成相关文档信息。 5、当学生离校时（如：毕业，退学等情况），教务处应审核相关文件，并通知工作人员将离校学生的个人信息系统中删除，最后进行复核。 二、校园卡充值管理 1、学生缴纳一定的现金并告知工作人员需要充值的具体金额。 2、工作人员辨别现金真伪。 3、工作人员输入学生学号，系统显示出学生校园卡上余额。 4、工作人员并输入充值金额。 5、系统更新校园卡余额，并在屏幕上显示，以供学生核对。 6、充值完成后工作人员检查是否需要找零，并将 零钱找给学生。 二、业务流程划分及其控制 综上所述将业务流程及其子流程进行分解，按照业务流程的功能进行区分，使用表格描述法进行业务流程控制描述，如下所示： 利用业务流程图对每个子流程描述其处理及关键步骤、重要控制如下图： ...展开收缩
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